目 錄

第一部分 中國中醫(yī)科學(xué)院眼科醫(yī)院基本情況

第二部分 2025年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、政府性基金預(yù)算支出表

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、財政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十、項(xiàng)目績效目標(biāo)表

第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 中國中醫(yī)科學(xué)院眼科醫(yī)院基本情況

中國中醫(yī)科學(xué)院眼科醫(yī)院成立于1994年，隸屬中國中醫(yī)科學(xué)院，為國家中醫(yī)藥管理局直屬的集醫(yī)療、科研、教學(xué)為一體的三級甲等中醫(yī)專科醫(yī)院。醫(yī)院有優(yōu)秀的專家團(tuán)隊(duì)，包括首都國醫(yī)名師、岐黃學(xué)者等眾多國內(nèi)外知名專家學(xué)者。以唐由之教授為首的專家組曾為毛澤東主席等多位國內(nèi)外領(lǐng)導(dǎo)人進(jìn)行眼病治療和保健。

醫(yī)院作為國家中醫(yī)藥管理局重點(diǎn)專科眼科協(xié)作組組長單位、國家中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新中心培育單位、國家區(qū)域醫(yī)療中心輸出醫(yī)院、國家藥物臨床試驗(yàn)機(jī)構(gòu)、中醫(yī)藥研究倫理審查體系認(rèn)證單位、全國中醫(yī)藥老年眼病防治中心和全國兒童青少年近視防治中心建設(shè)單位，先后榮獲全國文明單位和首都文明單位等稱號。

醫(yī)院建有“京西國醫(yī)館”、“國際眼科會診中心”、“中國—挪威”中醫(yī)藥中心海外眼科中心，薈萃國內(nèi)外知名眼科專家、知名中醫(yī)專家為患者提供中西醫(yī)結(jié)合一站式會診服務(wù)。

第二部分 2025年部門預(yù)算表

2025年預(yù)算公開（第二部分）.xlsx

第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2025年部門收支總表說明

2025年收支總預(yù)算75627.15萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、其他收入、使用非財政撥款結(jié)余、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2025年部門收入總表的說明

2025年收入預(yù)算75627.15萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入8,495.60萬元，占11%；事業(yè)收入56,820.00萬元，占75%；其他收入1,757.00萬元，占2%；使用非財政撥款結(jié)余2,064.57萬元，占3%；上年結(jié)轉(zhuǎn)6,489.98萬元，占9%。

三、關(guān)于2025年部門支出總表的說明

2025年支出預(yù)算71,203.13萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出764.84萬元，占1%；衛(wèi)生健康支出67,803.07萬元，占95%；住房保障支出2,635.22萬元，占4%。

四、關(guān)于2025年財政撥款收支總表的說明

2025年財政撥款收支總預(yù)算10,561.56萬元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無三公經(jīng)費(fèi)支出，無政府性基金預(yù)算撥款，無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入8,495.6萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)2,065.96萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出511.12萬元，占5%；衛(wèi)生健康支出9,416.49萬元，占89%；住房保障支出633.95萬元，占6%。

五、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算支出表的說明

(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模情況

2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款8,495.60萬元,其中：基本支出1,946.92萬元；項(xiàng)目支出6,548.68萬元。按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，嚴(yán)控一般性支出。同時堅(jiān)持有保有壓，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，合理保障了醫(yī)院的重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)等支出需求。

(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)支出511.12萬元，占比6%；衛(wèi)生健康支出7,350.53萬元，占比87%；住房保障支出633.95萬元，占比7%。

(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體情況

1.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為31.10萬元。

2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為305.11萬元。

3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為174.91萬元。

4.衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)中醫(yī)(民族)醫(yī)院(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為7,350.53萬元。

5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為388.73萬元。

6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為21.55萬元。

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為223.67萬元。

六、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

2025年一般公共預(yù)算基本支出1,946.92萬元，其中，人員經(jīng)費(fèi)1,893.62萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)。

公用經(jīng)費(fèi)53.30萬元，為物業(yè)管理費(fèi)。

七、2025年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

2025年無政府性基金預(yù)算支出。

八、2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況的說明

2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

九、關(guān)于2025年財政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明

2025年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

十、關(guān)于2025年其他重要事項(xiàng)情況說明

(一)政府采購情況說明

2025年政府采購預(yù)算總額17,812.91萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算12,299.26萬元、政府采購工程預(yù)算968.82萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算4,544.83萬元。

(二)國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2024年9月10日，中國中醫(yī)科學(xué)院眼科醫(yī)院共有車輛7輛，其中，機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛，其他用車3輛。2025年需報廢其他用車1輛，新增其他用車1輛。共有100萬元以上專用設(shè)備59臺(套)。2025年部門預(yù)算安排購置單價100萬元及以上的設(shè)備4臺(套)。

(三)預(yù)算績效情況說明

2025年所有項(xiàng)目都納入績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算撥款6,548.68萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化中央所屬（管）醫(yī)院服務(wù)能力建設(shè)等項(xiàng)目支出2025年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

(一)一般公共預(yù)算撥款收入：指中央財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

(三)其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

(四)使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(五)上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

(一)社會保障和就業(yè)支出(類)：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)：反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

事業(yè)單位離退休(項(xiàng))：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng))：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。

(二)衛(wèi)生健康支出(類)：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

公立醫(yī)院(款)：反映公立醫(yī)院方面的支出。

中醫(yī)(民族)醫(yī)院(項(xiàng))：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的中醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、民族醫(yī)院的支出。

(三)住房保障支出(類)：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出(款)：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

住房公積金(項(xiàng))：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

提租補(bǔ)貼(項(xiàng))：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

購房補(bǔ)貼(項(xiàng))：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(duì)(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。