目 錄

　　第一部分 中國中醫(yī)科學(xué)院眼科醫(yī)院基本情況

　　一、主要職責(zé)

　　二、醫(yī)院簡介及內(nèi)設(shè)機構(gòu)

　　第二部分 2023年部門預(yù)算表

　　一、部門收支總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、財政撥款收支總表

　　五、一般公共預(yù)算支出表

　　六、一般公共預(yù)算基本支出表

　　七、政府性基金預(yù)算支出表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

　　九、財政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　十、項目績效目標(biāo)表

　　第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

第一部分 中國中醫(yī)科學(xué)院眼科醫(yī)院基本情況

　　一、主要職責(zé)

　　（一）貫徹執(zhí)行黨和國家發(fā)展中醫(yī)藥的方針政策，堅持“傳承精華、守正創(chuàng)新”，堅持公益性，保障人民身體健康，促進中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展。

　　（二）發(fā)揮中醫(yī)藥在維護和促進人民健康中的獨特作用，履行公共服務(wù)職能，為人民群眾提供基本醫(yī)療，疾病預(yù)防，健康教育等中醫(yī)藥健康服務(wù)。

　　（三）承擔(dān)突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生應(yīng)急救援，支邊、扶貧、對口支援基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)等工作任務(wù)。

　　（四）承擔(dān)院校教育、畢業(yè)后教育、繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育等教育教學(xué)工作，促進中醫(yī)藥人才的培養(yǎng)以及能力提升。

　　（五）開展中醫(yī)、中西醫(yī)結(jié)合藥臨床醫(yī)學(xué)和基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)研究，推動科研成果轉(zhuǎn)化。

　　（六）承擔(dān)中國中醫(yī)科學(xué)院眼科研究所建設(shè)任務(wù)，開展中醫(yī)、中西醫(yī)結(jié)合眼科科技支撐研究及應(yīng)用轉(zhuǎn)化，承擔(dān)培養(yǎng)中醫(yī)眼科臨床、研究高層次人才培養(yǎng)，參與中醫(yī)特色眼科的國際交流與合作。

　　（七）承辦中國中醫(yī)科學(xué)院交辦的其他事項。

　　二、醫(yī)院簡介及內(nèi)設(shè)機構(gòu)

　　中國中醫(yī)科學(xué)院眼科醫(yī)院始建于1994年，隸屬于中國中醫(yī)科學(xué)院，是國家中醫(yī)藥管理局直屬醫(yī)院之一，是一所承擔(dān)醫(yī)療、科研、教學(xué)任務(wù)，具有專科特色的“三級甲等中醫(yī)醫(yī)院”。醫(yī)院現(xiàn)有正高級職稱38人，副高級職稱42人，國醫(yī)大師1人，首都國醫(yī)名師2人，全國學(xué)術(shù)經(jīng)驗繼承工作指導(dǎo)老師3人，北京市學(xué)術(shù)經(jīng)驗繼承工作指導(dǎo)老師1人，國家中醫(yī)藥管理局重點學(xué)科帶頭人1人，中國中醫(yī)科學(xué)院學(xué)科帶頭人2人，博士研究生導(dǎo)師14人，碩士研究生導(dǎo)師19人。是世界中醫(yī)藥學(xué)會聯(lián)合會、中華中醫(yī)藥學(xué)會、北京市中醫(yī)藥學(xué)會、北京市中西醫(yī)結(jié)合學(xué)會等眼科專業(yè)委員會掛靠單位。眼科醫(yī)院是國家中醫(yī)臨床研究基地，現(xiàn)有4個重點病種(糖尿病視網(wǎng)膜病變、老年黃斑變性、青光眼、干眼);國家重點專科1個(中醫(yī)眼科)、國家中醫(yī)藥管理局重點專科4個(消渴目病科、目系眼病科、內(nèi)障眼病1科、眼表疾病科)、北京市重點專科3個(針灸科、治未病科、護理學(xué));是國家區(qū)域(中醫(yī)眼科)診療中心、京津冀中醫(yī)眼科醫(yī)聯(lián)體核心單位，國家局重點專科中醫(yī)眼科協(xié)作組組長單位;國家衛(wèi)生健康委健康快車全國白內(nèi)障培訓(xùn)基地;北京市中醫(yī)眼科特色診療中心。國家中醫(yī)藥管理局及北京市中醫(yī)管理局“治未病”臨床基地、國家中醫(yī)藥管理局中醫(yī)優(yōu)勢學(xué)科繼續(xù)教育基地、北京市中醫(yī)管理局薪火傳承“3+3”工程唐由之、高健生、莊曾淵名醫(yī)工作室建設(shè)單位、世界衛(wèi)生組織傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)眼科疾病診療方案的編制單位、北京市醫(yī)保定點單位。眼功能實驗室為國家中醫(yī)藥管理局三級實驗室。醫(yī)院醫(yī)療、科研、護理、教學(xué)綜合能力在全國中醫(yī)眼科領(lǐng)域處于先進水平。

　　醫(yī)院以著名眼科專家唐由之教授為首的專家組曾為毛澤東主席、金日成首相、賓努親王、印尼前總統(tǒng)瓦西德等作眼病治療和保健。醫(yī)院首創(chuàng)了眼科局部辨證與全身辨證統(tǒng)一的診療模式，開展了視網(wǎng)膜靜脈阻塞、視網(wǎng)膜脫離、老年性黃斑變性、視網(wǎng)膜色素變性、糖尿病視網(wǎng)膜病變、視神經(jīng)萎縮、青光眼、小兒眼病等優(yōu)勢病種的臨床研究。年手術(shù)量數(shù)萬例，特別是在白內(nèi)障、玻璃體、青光眼手術(shù)方面有豐富的經(jīng)驗。

　　醫(yī)院門診設(shè)有眼科、內(nèi)科、針灸科、骨科、口腔科、婦科、耳鼻喉科、疼痛科、皮膚科、急診等科室，住院部設(shè)有十個病區(qū)，其中七個眼科病區(qū)，一個內(nèi)科病區(qū)，一個骨科病區(qū)，一個針灸科病區(qū)。醫(yī)院編制床位800張，實際開放床位435張。2012年成立“國際眼科會診中心”薈萃北京及國外知名眼科研究所專家為疑難眼病患者進行中西醫(yī)結(jié)合眼科一站式會診服務(wù)。2012年啟用“京西國醫(yī)館”聘請北京知名中醫(yī)專家為患者提供包括心血管內(nèi)科、消化內(nèi)科、呼吸內(nèi)科、腎內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科、內(nèi)分泌科、風(fēng)濕免疫科、腫瘤科、外科、婦科、兒科、骨科、耳鼻喉科、皮膚科等各專科常見病及疑難病種診療在內(nèi)的一流的多學(xué)科中醫(yī)特色診療服務(wù)。目前，眼科醫(yī)院已經(jīng)發(fā)展成為中醫(yī)特色鮮明、技術(shù)力量雄厚、設(shè)備先進、服務(wù)優(yōu)良、中西醫(yī)并舉，成效顯著，在國內(nèi)外享有較高聲譽的全國唯一一所中醫(yī)、中西醫(yī)結(jié)合三級眼科專科醫(yī)院。

　　醫(yī)院的發(fā)展目標(biāo)是：建成一所具有臨床、科研和教學(xué)三位一體，在國內(nèi)領(lǐng)先，在國際具有影響力的，以中醫(yī)、中西結(jié)合眼科為主體，眼科相關(guān)學(xué)科同步發(fā)展的三級甲等中醫(yī)醫(yī)院。以“造福民眾、成就員工”為核心價值觀，遵循以“患者第一、質(zhì)量第一、服務(wù)第一”的服務(wù)宗旨，繼續(xù)發(fā)揚“仁愛、和諧、敬業(yè)、自強”的精神，構(gòu)建學(xué)習(xí)型、創(chuàng)新型、和諧型醫(yī)院，為中醫(yī)事業(yè)的繁榮與發(fā)展，為人類的防盲治盲事業(yè)做出新的更大的貢獻。

第二部分 2023年部門預(yù)算表

2023年預(yù)算公開（第二部分）.xlsx

第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明

　　一、關(guān)于2023年部門收支總表說明

　　2023年收支總預(yù)算60151.22萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

　　二、關(guān)于2023年部門收入總表的說明

　　2023年收入預(yù)算60151.22萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入8026.70萬元，占13.34%；事業(yè)收入50140萬元，占83.36%；其他收入1903萬元，占3.16%；上年結(jié)轉(zhuǎn)81.52萬元，占0.14%。

　　三、關(guān)于2023年部門支出總表的說明

　　2023年支出預(yù)算60151.22萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出696萬元，占1.16%；衛(wèi)生健康支出57210萬元，占95.11%；住房保障支出2245.22萬元，占3.73%。

　　四、關(guān)于2023年財政撥款收支總表的說明

　　2023年財政撥款收支總預(yù)算8108.22萬元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無三公經(jīng)費支出，無政府性基金預(yù)算撥款，無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入8026.70萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)81.52萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出453.26萬元、衛(wèi)生健康支出7021.01萬元、住房保障支出633.95萬元。

　　五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

　　(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模情況

　　2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款8026.70萬元,其中：基本支出1787.70萬元；項目支出6239萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加3570.37萬元，主要原因是醫(yī)院項目支出安排增加。

　　(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出結(jié)構(gòu)情況

　　社會保障和就業(yè)支出453.26萬元，占5.65%；衛(wèi)生健康支出6939.49萬元，占86.45%；住房保障支出633.95萬元，占7.9%。

　　(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體情況

　　1. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)2023年預(yù)算數(shù)為24.62萬元,與上年持平。

　　2. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2023年預(yù)算數(shù)為285.76萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加22.24萬，增長8.44%。

　　3. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)2023年預(yù)算數(shù)為142.88萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加11.12萬，增長8.44%。。

　　4. 衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)中醫(yī)(民族)醫(yī)院(項)2023年預(yù)算數(shù)為6939.49萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加3537.01萬，增長103.95 %。主要原因是醫(yī)院項目支出安排增加。

　　5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2023年預(yù)算數(shù)為388.73萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加4萬元，增加1.04%。

　　6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)2023年預(yù)算數(shù)為21.55萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少2萬元，降幅8.49%。

　　7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)2023年預(yù)算數(shù)為223.67萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少2萬元，降幅0.89%。

　　六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

　　2023年一般公共預(yù)算基本支出1787.70萬元，其中，人員經(jīng)費1734.40萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、住房公積金、退休費。

　　公用經(jīng)費53.30萬元，為物業(yè)管理費。

　　七、2023年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

　　2023年無政府性基金預(yù)算支出。

　　八、2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況的說明

　　2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

　　九、關(guān)于2023年財政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表的說明

　　2023年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出。

　　十、關(guān)于2023年其他重要事項情況說明

　　(一)政府采購情況說明

　　2023年政府采購預(yù)算總額24987.01萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算22303.33萬元、政府采購工程預(yù)算444萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算2239.68萬元。

　　(二)國有資產(chǎn)占有使用情況說明

　　截至2022年9月5日，中國中醫(yī)科學(xué)院眼科醫(yī)院共有車輛 8輛，其中，機要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車 1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 2 輛，離退休于部用車 1輛，其他用車 3輛；單位價值 100 萬元以上設(shè)備 43 臺。

　　2023年部門預(yù)算安排購置應(yīng)急保障用車1輛。購置單價100萬元及以上的設(shè)備11臺(套)。

　　(三)預(yù)算績效情況說明

　　2023年所有項目都納入績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算撥款6239萬元。

第四部分 名詞解釋

　　一、收入科目

　　(一)一般公共預(yù)算撥款收入：指中央財政當(dāng)年撥付的資金。

　　(二)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

　　(三)其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

　　(四)使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

　　(五)上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　二、支出科目

　　(一)社會保障和就業(yè)支出(類)：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

　　行政事業(yè)單位離退休(款)：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面支出。

　　事業(yè)單位離退休(項)：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

　　機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

　　(二)衛(wèi)生健康支出(類)：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

　　公立醫(yī)院(款)：反映公立醫(yī)院方面的支出。

　　中醫(yī)(民族)醫(yī)院(項)：反映衛(wèi)生、中醫(yī)部門中醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、民族醫(yī)院的支出。

　　(三)住房保障支出(類)：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　住房改革支出(款)：指行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　　住房公積金(項)：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國機關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施約20年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(職務(wù))工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

　　提租補貼(項)：指經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，于2000年開始針對在京中央單位公有住房租金標(biāo)準(zhǔn)提高發(fā)放的補貼，中央在京單位按照在編職工人數(shù)和離退休人數(shù)以及相應(yīng)職級的補貼標(biāo)準(zhǔn)確定，人均月補貼90元。

　　購房補貼(項)：指根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)的通知》(國發(fā)[1998]23號)的規(guī)定，從1998年下半年停止實物分房后，房價收入比超過4倍以上地區(qū)對無房和住房未達標(biāo)職工發(fā)放的住房貨幣化改革補貼資金。中央行政事業(yè)單位從2000年開始發(fā)放購房補貼資金，地方行政事業(yè)單位從1999年陸續(xù)開始發(fā)放購房補貼資金，企業(yè)根據(jù)本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳 國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)建設(shè)部等單位<關(guān)于完善在京中央和國家機關(guān)住房制度的若干意見>的通知》(廳字[2005]8號)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

　　三、“三公”經(jīng)費

　　納入國家中醫(yī)藥管理局預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費主要指國家中醫(yī)藥管理局用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，

　　因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;

　　公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;

　　公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。