目 錄

　　第一部分 中國中醫(yī)科學(xué)院眼科醫(yī)院基本情況

　　一、主要職責(zé)

　　二、醫(yī)院簡介及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

　　第二部分 2022年部門預(yù)算表

　　一、部門收支總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、財政撥款收支總表

　　五、一般公共預(yù)算支出表

　　六、一般公共預(yù)算基本支出表

　　七、政府性基金預(yù)算支出表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

　　九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

第一部分 中國中醫(yī)科學(xué)院眼科醫(yī)院基本情況

　　一、主要職責(zé)

　　（一）貫徹執(zhí)行黨和國家發(fā)展中醫(yī)藥的方針政策，堅持“傳承精華、守正創(chuàng)新”，堅持公益性，保障人民身體健康，促進(jìn)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展。

　　（二）發(fā)揮中醫(yī)藥在維護(hù)和促進(jìn)人民健康中的獨(dú)特作用，履行公共服務(wù)職能，為人民群眾提供基本醫(yī)療，疾病預(yù)防，健康教育等中醫(yī)藥健康服務(wù)。

　　（三）承擔(dān)突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生應(yīng)急救援，支邊、扶貧、對口支援基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)等工作任務(wù)。

　　（四）承擔(dān)院校教育、畢業(yè)后教育、繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育等教育教學(xué)工作，促進(jìn)中醫(yī)藥人才的培養(yǎng)以及能力提升。

　　（五）開展中醫(yī)、中西醫(yī)結(jié)合藥臨床醫(yī)學(xué)和基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)研究，推動科研成果轉(zhuǎn)化。

　　（六）承擔(dān)中國中醫(yī)科學(xué)院眼科研究所建設(shè)任務(wù)，開展中醫(yī)、中西醫(yī)結(jié)合眼科科技支撐研究及應(yīng)用轉(zhuǎn)化，承擔(dān)培養(yǎng)中醫(yī)眼科臨床、研究高層次人才培養(yǎng)，參與中醫(yī)特色眼科的國際交流與合作。

　　（七）承辦中國中醫(yī)科學(xué)院交辦的其他事項。

　　二、醫(yī)院簡介及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

　　中國中醫(yī)科學(xué)院眼科醫(yī)院始建于1994年，隸屬于中國中醫(yī)科學(xué)院，是國家中醫(yī)藥管理局直屬醫(yī)院之一，是一所承擔(dān)醫(yī)療、科研、教學(xué)任務(wù)，具有專科特色的“三級甲等中醫(yī)醫(yī)院”。醫(yī)院現(xiàn)有正高級職稱38人，副高級職稱42人，國醫(yī)大師1人，首都國醫(yī)名師2人，全國學(xué)術(shù)經(jīng)驗(yàn)繼承工作指導(dǎo)老師3人，北京市學(xué)術(shù)經(jīng)驗(yàn)繼承工作指導(dǎo)老師1人，國家中醫(yī)藥管理局重點(diǎn)學(xué)科帶頭人1人，中國中醫(yī)科學(xué)院學(xué)科帶頭人2人，博士研究生導(dǎo)師14人，碩士研究生導(dǎo)師19人。是世界中醫(yī)藥學(xué)會聯(lián)合會、中華中醫(yī)藥學(xué)會、北京市中醫(yī)藥學(xué)會、北京市中西醫(yī)結(jié)合學(xué)會等眼科專業(yè)委員會掛靠單位。眼科醫(yī)院是國家中醫(yī)臨床研究基地，現(xiàn)有4個重點(diǎn)病種(糖尿病視網(wǎng)膜病變、老年黃斑變性、青光眼、干眼);國家重點(diǎn)專科1個(中醫(yī)眼科)、國家中醫(yī)藥管理局重點(diǎn)專科4個(消渴目病科、目系眼病科、內(nèi)障眼病1科、眼表疾病科)、北京市重點(diǎn)專科3個(針灸科、治未病科、護(hù)理學(xué));是國家區(qū)域(中醫(yī)眼科)診療中心、京津冀中醫(yī)眼科醫(yī)聯(lián)體核心單位，國家局重點(diǎn)專科中醫(yī)眼科協(xié)作組組長單位;國家衛(wèi)生健康委健康快車全國白內(nèi)障培訓(xùn)基地;北京市中醫(yī)眼科特色診療中心。國家中醫(yī)藥管理局及北京市中醫(yī)管理局“治未病”臨床基地、國家中醫(yī)藥管理局中醫(yī)優(yōu)勢學(xué)科繼續(xù)教育基地、北京市中醫(yī)管理局薪火傳承“3+3”工程唐由之、高健生、莊曾淵名醫(yī)工作室建設(shè)單位、世界衛(wèi)生組織傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)眼科疾病診療方案的編制單位、北京市醫(yī)保定點(diǎn)單位。眼功能實(shí)驗(yàn)室為國家中醫(yī)藥管理局三級實(shí)驗(yàn)室。醫(yī)院醫(yī)療、科研、護(hù)理、教學(xué)綜合能力在全國中醫(yī)眼科領(lǐng)域處于先進(jìn)水平。

　　醫(yī)院以著名眼科專家唐由之教授為首的專家組曾為毛澤東主席、金日成首相、賓努親王、印尼前總統(tǒng)瓦西德等作眼病治療和保健。醫(yī)院首創(chuàng)了眼科局部辨證與全身辨證統(tǒng)一的診療模式，開展了視網(wǎng)膜靜脈阻塞、視網(wǎng)膜脫離、老年性黃斑變性、視網(wǎng)膜色素變性、糖尿病視網(wǎng)膜病變、視神經(jīng)萎縮、青光眼、小兒眼病等優(yōu)勢病種的臨床研究。年手術(shù)量數(shù)萬例，特別是在白內(nèi)障、玻璃體、青光眼手術(shù)方面有豐富的經(jīng)驗(yàn)。

　　醫(yī)院門診設(shè)有眼科、內(nèi)科、針灸科、骨科、口腔科、婦科、耳鼻喉科、疼痛科、皮膚科、急診等科室，住院部設(shè)有十個病區(qū)，其中七個眼科病區(qū)，一個內(nèi)科病區(qū)，一個骨科病區(qū)，一個針灸科病區(qū)。醫(yī)院編制床位800張，實(shí)際開放床位435張。2012年成立“國際眼科會診中心”薈萃北京及國外知名眼科研究所專家為疑難眼病患者進(jìn)行中西醫(yī)結(jié)合眼科一站式會診服務(wù)。2012年啟用“京西國醫(yī)館”聘請北京知名中醫(yī)專家為患者提供包括心血管內(nèi)科、消化內(nèi)科、呼吸內(nèi)科、腎內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科、內(nèi)分泌科、風(fēng)濕免疫科、腫瘤科、外科、婦科、兒科、骨科、耳鼻喉科、皮膚科等各專科常見病及疑難病種診療在內(nèi)的一流的多學(xué)科中醫(yī)特色診療服務(wù)。目前，眼科醫(yī)院已經(jīng)發(fā)展成為中醫(yī)特色鮮明、技術(shù)力量雄厚、設(shè)備先進(jìn)、服務(wù)優(yōu)良、中西醫(yī)并舉，成效顯著，在國內(nèi)外享有較高聲譽(yù)的全國唯一一所中醫(yī)、中西醫(yī)結(jié)合三級眼科專科醫(yī)院。

　　醫(yī)院的發(fā)展目標(biāo)是：建成一所具有臨床、科研和教學(xué)三位一體，在國內(nèi)領(lǐng)先，在國際具有影響力的，以中醫(yī)、中西結(jié)合眼科為主體，眼科相關(guān)學(xué)科同步發(fā)展的三級甲等中醫(yī)醫(yī)院。以“造福民眾、成就員工”為核心價值觀，遵循以“患者第一、質(zhì)量第一、服務(wù)第一”的服務(wù)宗旨，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)“仁愛、和諧、敬業(yè)、自強(qiáng)”的精神，構(gòu)建學(xué)習(xí)型、創(chuàng)新型、和諧型醫(yī)院，為中醫(yī)事業(yè)的繁榮與發(fā)展，為人類的防盲治盲事業(yè)做出新的更大的貢獻(xiàn)。

第二部分 2022年部門預(yù)算表

2022年預(yù)算公開.xls

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明

　　一、關(guān)于2022年部門收支總表說明

　　2022年收支總預(yù)算51895.58萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

　　二、關(guān)于2022年部門收入總表的說明

　　2022年收入預(yù)算51895.58萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入3539.34萬元，占6.82%；事業(yè)收入47218.64萬元，占90.99%；其他收入1000萬元，占1.93%；上年結(jié)轉(zhuǎn)137.6萬元，占0.27%。

　　三、關(guān)于2022年部門支出總表的說明

　　2022年支出預(yù)算51895.58萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出675.34萬元，占1.30%；衛(wèi)生健康支出49571.02萬元，占95.52%；住房保障支出1649.22萬元，占3.18%。

　　四、關(guān)于2022年財政撥款收支總表的說明

　　2022年財政撥款收支總預(yù)算3676.94萬元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無三公經(jīng)費(fèi)支出，無政府性基金預(yù)算撥款，無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入3539.34萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)137.6萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出419.9萬元、衛(wèi)生健康支出2623.09萬元、住房保障支出633.95萬元。

　　五、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說明

 (一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模情況

2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3539.34萬元,其中：基本支出1754.34萬元；項目支出1785萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少1813.77萬元。按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，壓減一般性支出，重點(diǎn)壓減了非急需非剛性支出。

(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)支出419.9萬元，占11.86%；衛(wèi)生健康支出2485.49萬元，占70.22%；住房保障支出633.95萬元，占17.91%。

(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體情況

1. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)2022年預(yù)算數(shù)為24.62萬元,比2021年執(zhí)行數(shù)增加1.29萬，增加5.53%。

2. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項)2022年預(yù)算數(shù)為263.52萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少1.44萬，減少0.54%。

3. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項)2021年預(yù)算數(shù)為131.76萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少0.72萬，減少0.54%。

4. 衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)中醫(yī)(民族)醫(yī)院(項)2022年預(yù)算數(shù)為2485.49萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少1892.53萬，減少43.23%。主要原因是重大增支項目于2021年到期執(zhí)行完畢。

5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2022年預(yù)算數(shù)為384.73萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)增加41.76萬元，增加12.18%，主要是2022年住房公積金繳存基數(shù)增加。

6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項)2022年預(yù)算數(shù)為23.55萬元，與2021年執(zhí)行數(shù)持平。

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項)2022年預(yù)算數(shù)為225.67萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)增加37.87萬元，增加20.17%。主要是在編人員增加和職稱職務(wù)變更，購房補(bǔ)貼預(yù)算增加。

六、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

2022年一般公共預(yù)算基本支出1754.34萬元，其中，人員經(jīng)費(fèi)1701.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)。

公用經(jīng)費(fèi)53.3萬元，主要包括：專用材料費(fèi)。

七、關(guān)于2022年“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明

2022年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

2022年無政府性基金預(yù)算支出。

九、2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況的說明

2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。 

十、關(guān)于2022年其他重要事項情況說明 

(一)政府采購情況說明

2022年政府采購預(yù)算總額27147.6萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算24428.46萬元、政府采購工程預(yù)算2040.14萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算679萬元。

(二)國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2021年7月底，中國中醫(yī)科學(xué)院眼科醫(yī)院共有車輛8輛，其他用車6輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備5臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備38臺(套)

(三)預(yù)算績效情況說明

2022年所有項目都納入績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算撥款1785萬元；納入以部門為主體的重點(diǎn)績效評價試點(diǎn)的項目1個，涉及一般公共預(yù)算撥款475萬元。

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

(一)一般公共預(yù)算撥款收入：指中央財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。 

(四)其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

(五)使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 

(六)上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

(一)社會保障和就業(yè)支出(類)：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

行政事業(yè)單位離退休(款)：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面支出。

事業(yè)單位離退休(項)：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。 

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。 

(二)衛(wèi)生健康支出(類)：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

公立醫(yī)院(款)：反映公立醫(yī)院方面的支出。

中醫(yī)(民族)醫(yī)院(項)：反映衛(wèi)生、中醫(yī)部門中醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、民族醫(yī)院的支出。

(三)住房保障支出(類)：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出(款)：指行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

住房公積金(項)：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施約20年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(職務(wù))工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

提租補(bǔ)貼(項)：指經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，于2000年開始針對在京中央單位公有住房租金標(biāo)準(zhǔn)提高發(fā)放的補(bǔ)貼，中央在京單位按照在編職工人數(shù)和離退休人數(shù)以及相應(yīng)職級的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)確定，人均月補(bǔ)貼90元。

購房補(bǔ)貼(項)：指根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)的通知》(國發(fā)[1998]23號)的規(guī)定，從1998年下半年停止實(shí)物分房后，房價收入比超過4倍以上地區(qū)對無房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房貨幣化改革補(bǔ)貼資金。中央行政事業(yè)單位從2000年開始發(fā)放購房補(bǔ)貼資金，地方行政事業(yè)單位從1999年陸續(xù)開始發(fā)放購房補(bǔ)貼資金，企業(yè)根據(jù)本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳 國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)建設(shè)部等單位<關(guān)于完善在京中央和國家機(jī)關(guān)住房制度的若干意見>的通知》(廳字[2005]8號)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)

納入國家中醫(yī)藥管理局預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)主要指國家中醫(yī)藥管理局用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中， 

因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出; 

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出; 

公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。