目 錄

　　第一部分 中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院眼科醫(yī)院基本情況

　　一、主要職責(zé)

　　二、醫(yī)院簡(jiǎn)介及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

　　第二部分 2021年部門預(yù)算表

　　一、部門收支總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、財(cái)政撥款收支總表

　　五、一般公共預(yù)算支出表

　　六、一般公共預(yù)算基本支出表

　　七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　八、政府性基金預(yù)算支出表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

　　第三部分 2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　第四部分 名詞解釋

第一部分 中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院眼科醫(yī)院基本情況

　　一、主要職責(zé)

　　(一)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家發(fā)展中醫(yī)藥的方針政策，堅(jiān)持“傳承精華、守正創(chuàng)新”，堅(jiān)持公益性，保障人民身體健康，促進(jìn)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展。

　　(二)發(fā)揮中醫(yī)藥在維護(hù)和促進(jìn)人民健康中的獨(dú)特作用，履行公共服務(wù)職能，為人民群眾提供基本醫(yī)療，疾病預(yù)防，健康教育等中醫(yī)藥健康服務(wù)。

　　(三)承擔(dān)突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生應(yīng)急救援，支邊、扶貧、對(duì)口支援基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)等工作任務(wù)。

　　(四)承擔(dān)院校教育、畢業(yè)后教育、繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育等教育教學(xué)工作，促進(jìn)中醫(yī)藥人才的培養(yǎng)以及能力提升。

　　(五)開(kāi)展中醫(yī)、中西醫(yī)結(jié)合藥臨床醫(yī)學(xué)和基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)研究，推動(dòng)科研成果轉(zhuǎn)化。

　　(六)承擔(dān)中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院眼科研究所建設(shè)任務(wù)，開(kāi)展中醫(yī)、中西醫(yī)結(jié)合眼科科技支撐研究及應(yīng)用轉(zhuǎn)化，承擔(dān)培養(yǎng)中醫(yī)眼科臨床、研究高層次人才培養(yǎng)，參與中醫(yī)特色眼科的國(guó)際交流與合作。

　　(七)承辦中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、醫(yī)院簡(jiǎn)介及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

　　中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院眼科醫(yī)院始建于1994年，隸屬于中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院，是國(guó)家中醫(yī)藥管理局直屬醫(yī)院之一，是一所承擔(dān)醫(yī)療、科研、教學(xué)任務(wù)，具有專科特色的“三級(jí)甲等中醫(yī)醫(yī)院”。醫(yī)院現(xiàn)有正高級(jí)職稱38人，副高級(jí)職稱42人，國(guó)醫(yī)大師1人，首都國(guó)醫(yī)名師2人，全國(guó)學(xué)術(shù)經(jīng)驗(yàn)繼承工作指導(dǎo)老師3人，北京市學(xué)術(shù)經(jīng)驗(yàn)繼承工作指導(dǎo)老師1人，國(guó)家中醫(yī)藥管理局重點(diǎn)學(xué)科帶頭人1人，中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院學(xué)科帶頭人2人，博士研究生導(dǎo)師14人，碩士研究生導(dǎo)師19人。是世界中醫(yī)藥學(xué)會(huì)聯(lián)合會(huì)、中華中醫(yī)藥學(xué)會(huì)、北京市中醫(yī)藥學(xué)會(huì)、北京市中西醫(yī)結(jié)合學(xué)會(huì)等眼科專業(yè)委員會(huì)掛靠單位。眼科醫(yī)院是國(guó)家中醫(yī)臨床研究基地，現(xiàn)有4個(gè)重點(diǎn)病種(糖尿病視網(wǎng)膜病變、老年黃斑變性、青光眼、干眼);國(guó)家重點(diǎn)專科1個(gè)(中醫(yī)眼科)、國(guó)家中醫(yī)藥管理局重點(diǎn)專科4個(gè)(消渴目病科、目系眼病科、內(nèi)障眼病1科、眼表疾病科)、北京市重點(diǎn)專科3個(gè)(針灸科、治未病科、護(hù)理學(xué));是國(guó)家區(qū)域(中醫(yī)眼科)診療中心、京津冀中醫(yī)眼科醫(yī)聯(lián)體核心單位，國(guó)家局重點(diǎn)專科中醫(yī)眼科協(xié)作組組長(zhǎng)單位;國(guó)家衛(wèi)生健康委健康快車全國(guó)白內(nèi)障培訓(xùn)基地;北京市中醫(yī)眼科特色診療中心。國(guó)家中醫(yī)藥管理局及北京市中醫(yī)管理局“治未病”臨床基地、國(guó)家中醫(yī)藥管理局中醫(yī)優(yōu)勢(shì)學(xué)科繼續(xù)教育基地、北京市中醫(yī)管理局薪火傳承“3+3”工程唐由之、高健生、莊曾淵名醫(yī)工作室建設(shè)單位、世界衛(wèi)生組織傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)眼科疾病診療方案的編制單位、北京市醫(yī)保定點(diǎn)單位。眼功能實(shí)驗(yàn)室為國(guó)家中醫(yī)藥管理局三級(jí)實(shí)驗(yàn)室。醫(yī)院醫(yī)療、科研、護(hù)理、教學(xué)綜合能力在全國(guó)中醫(yī)眼科領(lǐng)域處于先進(jìn)水平。

　　醫(yī)院以著名眼科專家唐由之教授為首的專家組曾為毛澤東主席、金日成首相、賓努親王、印尼前總統(tǒng)瓦西德等作眼病治療和保健。醫(yī)院首創(chuàng)了眼科局部辨證與全身辨證統(tǒng)一的診療模式，開(kāi)展了視網(wǎng)膜靜脈阻塞、視網(wǎng)膜脫離、老年性黃斑變性、視網(wǎng)膜色素變性、糖尿病視網(wǎng)膜病變、視神經(jīng)萎縮、青光眼、小兒眼病等優(yōu)勢(shì)病種的臨床研究。年手術(shù)量數(shù)萬(wàn)例，特別是在白內(nèi)障、玻璃體、青光眼手術(shù)方面有豐富的經(jīng)驗(yàn)。

　　醫(yī)院門診設(shè)有眼科、內(nèi)科、針灸科、骨科、口腔科、婦科、耳鼻喉科、疼痛科、皮膚科、急診等臨床、醫(yī)技及醫(yī)輔科室38個(gè)，職能處室18個(gè)，住院部設(shè)有十個(gè)病區(qū)，其中七個(gè)眼科病區(qū)，一個(gè)內(nèi)科病區(qū)，一個(gè)骨科病區(qū)，一個(gè)針灸科病區(qū)。醫(yī)院編制床位800張，實(shí)際開(kāi)放床位435張。2012年成立“國(guó)際眼科會(huì)診中心”薈萃北京及國(guó)外知名眼科研究所專家為疑難眼病患者進(jìn)行中西醫(yī)結(jié)合眼科一站式會(huì)診服務(wù)。2012年啟用“京西國(guó)醫(yī)館”聘請(qǐng)北京知名中醫(yī)專家為患者提供包括心血管內(nèi)科、消化內(nèi)科、呼吸內(nèi)科、腎內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科、內(nèi)分泌科、風(fēng)濕免疫科、腫瘤科、外科、婦科、兒科、骨科、耳鼻喉科、皮膚科等各專科常見(jiàn)病及疑難病種診療在內(nèi)的一流的多學(xué)科中醫(yī)特色診療服務(wù)。目前，眼科醫(yī)院已經(jīng)發(fā)展成為中醫(yī)特色鮮明、技術(shù)力量雄厚、設(shè)備先進(jìn)、服務(wù)優(yōu)良、中西醫(yī)并舉，成效顯著，在國(guó)內(nèi)外享有較高聲譽(yù)的全國(guó)唯一一所中醫(yī)、中西醫(yī)結(jié)合三級(jí)眼科專科醫(yī)院。

　　醫(yī)院的發(fā)展目標(biāo)是：建成一所具有臨床、科研和教學(xué)三位一體，在國(guó)內(nèi)領(lǐng)先，在國(guó)際具有影響力的，以中醫(yī)、中西結(jié)合眼科為主體，眼科相關(guān)學(xué)科同步發(fā)展的三級(jí)甲等中醫(yī)醫(yī)院。以“造福民眾、成就員工”為核心價(jià)值觀，遵循以“患者第一、質(zhì)量第一、服務(wù)第一”的服務(wù)宗旨，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)“仁愛(ài)、和諧、敬業(yè)、自強(qiáng)”的精神，構(gòu)建學(xué)習(xí)型、創(chuàng)新型、和諧型醫(yī)院，為中醫(yī)事業(yè)的繁榮與發(fā)展，為人類的防盲治盲事業(yè)做出新的更大的貢獻(xiàn)。

第二部分 2021年部門預(yù)算表

　　2021年預(yù)算公開(kāi)（第二部分）.xls

第三部分 2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、關(guān)于2021年部門收支總表說(shuō)明

　　2021年收支總預(yù)算49390.84萬(wàn)元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

　　二、關(guān)于2021年部門收入總表的說(shuō)明

　　2021年收入預(yù)算49390.84萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入4117.94萬(wàn)元，占8.34%;事業(yè)收入43500萬(wàn)元，占88.07%；其他收入1000萬(wàn)元，占2.02%;上年結(jié)轉(zhuǎn)772.90萬(wàn)元，占1.57%。

　　三、關(guān)于2021年部門支出總表的說(shuō)明

　　2021年支出預(yù)算49390.84萬(wàn)元，其中：基本支出46100.94萬(wàn)元，占93.34%;項(xiàng)目支出3289.90萬(wàn)元，占6.66%。

　　四、關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

　　2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算4890.84萬(wàn)元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無(wú)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算撥款，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款，暫無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入4117.94萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)772.90萬(wàn)元;支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出420.77萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出3915.75萬(wàn)元、住房保障支出554.32萬(wàn)元。

　　五、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

　　(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及結(jié)構(gòu)情況

　　2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4117.94萬(wàn)元，其中：基本支出1600.94萬(wàn)元;項(xiàng)目支出2517萬(wàn)元。

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出420.77萬(wàn)元，占10.22%；衛(wèi)生健康支出3142.85萬(wàn)元，占76.32%；住房保障支出554.32萬(wàn)元，占13.46%。

　　(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體情況

　　1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為23.33萬(wàn)元。

　　2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為264.96萬(wàn)元。

　　3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為132.48萬(wàn)元。

　　4. 衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)中醫(yī)(民族)醫(yī)院(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為3142.85萬(wàn)元。

　　5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為342.97萬(wàn)元。

　　6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為23.55萬(wàn)元。

　　7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為187.80萬(wàn)元。

　　六、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

　　2021年一般公共預(yù)算基本支出1600.94萬(wàn)元，其中，人員經(jīng)費(fèi)1547.59萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)。

　　公用經(jīng)費(fèi)53.35萬(wàn)元，主要包括：專用材料費(fèi)。

　　七、關(guān)于2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明

　　2021年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

　　八、2021年政府性基金預(yù)算支出情況的說(shuō)明

　　2021年無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

　　九、2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況的說(shuō)明

　　2021年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

　　十、關(guān)于2021年其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　(一)政府采購(gòu)情況說(shuō)明

　　2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額15093.90萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算13651.60萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算326.30萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1116萬(wàn)元。

　　(二)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

　　截至2020年7月底，中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院眼科醫(yī)院共有車輛8輛，其他用車6輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備5臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備31臺(tái)(套)。

　　2021年部門預(yù)算安排報(bào)廢其他用車3輛，購(gòu)置其他用車3輛。購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備2臺(tái)(套)。

　　(三)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　2021年所有項(xiàng)目都納入績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算撥款2517萬(wàn)元;納入以部門為主體的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款1341萬(wàn)元。

第四部分 名詞解釋

　　一、收入科目

　　(一)一般公共預(yù)算撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　(二)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

　　(三)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　(四)其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　　(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　(六)上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　二、支出科目

　　(一)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

　　行政事業(yè)單位離退休(款)：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面支出。

　　事業(yè)單位離退休(項(xiàng))：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

　　(二)衛(wèi)生健康支出(類)：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

　　公立醫(yī)院(款)：反映公立醫(yī)院方面的支出。

　　中醫(yī)(民族)醫(yī)院(項(xiàng))：反映衛(wèi)生、中醫(yī)部門中醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、民族醫(yī)院的支出。

　　(三)住房保障支出(類)：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　住房改革支出(款)：指行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　　住房公積金(項(xiàng))：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國(guó)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過(guò)12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施約20年時(shí)間。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)(職務(wù))工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

　　提租補(bǔ)貼(項(xiàng))：指經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，于2000年開(kāi)始針對(duì)在京中央單位公有住房租金標(biāo)準(zhǔn)提高發(fā)放的補(bǔ)貼，中央在京單位按照在編職工人數(shù)和離退休人數(shù)以及相應(yīng)職級(jí)的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)確定，人均月補(bǔ)貼90元。

　　購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng))：指根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)的通知》(國(guó)發(fā)[1998]23號(hào))的規(guī)定，從1998年下半年停止實(shí)物分房后，房?jī)r(jià)收入比超過(guò)4倍以上地區(qū)對(duì)無(wú)房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房貨幣化改革補(bǔ)貼資金。中央行政事業(yè)單位從2000年開(kāi)始發(fā)放購(gòu)房補(bǔ)貼資金，地方行政事業(yè)單位從1999年陸續(xù)開(kāi)始發(fā)放購(gòu)房補(bǔ)貼資金，企業(yè)根據(jù)本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳 國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)建設(shè)部等單位<關(guān)于完善在京中央和國(guó)家機(jī)關(guān)住房制度的若干意見(jiàn)>的通知》(廳字[2005]8號(hào))規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)

　　納入中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院眼科醫(yī)院預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)主要指中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院眼科醫(yī)院用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，

　　因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；

　　公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；

　　公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。